依據各受配單位每月填送表卡，按左列程序辦理之：
一、依據受配單位編制員額，核計員工人數及其享有配給親屬人數口別，其有不合規定者，得更正或剔除之。
二、依據配給方式，分別整理表卡，逐月編製配發實物各種計算總表。
三、依據配發實物各種計算總表，分配配給票，簽發實物支付書及匯撥實物代金。

購辦配給實物，依左列程序辦理：
一、依據實物支付書，向物資供應機關洽撥實物，提驗樣品。
二、依據收回實物支付書支付聯，結付實物價款。

承辦配送業務單位，辦理配送業務，應受主辦配給單位指導監督，並遵守左列各事項：
一、各項實物應於規定期限內送達受配員工住所不得有延誤情事。
二、各項實物按照規定配置及品質送交受配人，不得有數量短少或品質不符情事。
三、確實保管各項待配及結存實物，不得有掉換虧耗情事。
四、送達實物時，應隨帶實物樣品及衡量器具，當場點交受配人核對驗收。
五、妥慎保管員工住址登記卡，不得有遺失或洩漏情事。
六、其他關於委託代送合約約定應行遵守事項。

前項各款情事如有違反，經查明屬實者除依合約處理外，其情節重大者，並依法追訴。

承辦配送業務單位每月配送完畢後，於限期內將當月收回配給票分別實物品種，員工及親屬口別粘存報查簿，填同配送實物結算表，送主辦配給單位審核，結算應存實物。